Diária de Viagem - Empenho 1477/0

Data pagamento : 24/03/2023

Data Valor Empenho Favorecido
23/03/2023 50,00 1477 120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA
Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
23/03/2023	50,00	1477	120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA
Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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